Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 99.942 | 97.347 | 98.349 | 97.744 |
1. Veiligheid | 68 | 68 | 68 | 68 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 549 | 265 | 265 | 265 |
3. Economie | 24.302 | 4.212 | 522 | 522 |
4. Onderwijs | 1.322 | 1.181 | 981 | 977 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 1.535 | 1.328 | 1.305 | 1.305 |
6. Sociaal domein | 12.961 | 11.601 | 11.320 | 11.236 |
7. Volksgezondheid en milieu | 9.340 | 9.084 | 9.084 | 9.084 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.706 | 21.717 | 7.481 | 18.425 |
Actuele stand begroting - baten | 153.725 | 146.803 | 129.375 | 139.627 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 25.718 | 24.117 | 24.068 | 23.691 |
1. Veiligheid | 3.638 | 3.565 | 3.565 | 3.564 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.084 | 5.503 | 5.660 | 5.731 |
3. Economie | 25.765 | 4.374 | 737 | 764 |
4. Onderwijs | 5.901 | 7.185 | 5.525 | 5.662 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 10.192 | 9.359 | 9.295 | 9.281 |
6. Sociaal domein | 63.944 | 60.685 | 59.584 | 59.664 |
7. Volksgezondheid en milieu | 12.066 | 11.033 | 11.019 | 10.483 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.533 | 22.958 | 8.580 | 19.663 |
Actuele stand begroting - lasten | 159.841 | 148.779 | 128.033 | 138.502 |
Saldo vor bestemming | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 74.224 | 73.229 | 74.281 | 74.053 |
1. Veiligheid | -3.570 | -3.497 | -3.497 | -3.496 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.535 | -5.238 | -5.395 | -5.466 |
3. Economie | -1.463 | -162 | -215 | -241 |
4. Onderwijs | -4.579 | -6.004 | -4.545 | -4.685 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -8.658 | -8.031 | -7.989 | -7.975 |
6. Sociaal domein | -50.983 | -49.084 | -48.264 | -48.428 |
7. Volksgezondheid en milieu | -2.726 | -1.950 | -1.935 | -1.399 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.828 | -1.240 | -1.099 | -1.237 |
Saldo 1e voortgangsrapportage voor bestemming | -6.116 | -1.976 | 1.343 | 1.125 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 1.852 | 277 | 111 | 111 |
1. Veiligheid | 15 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 51 | 17 | 21 | 44 |
3. Economie | 1.360 | 45 | 45 | 45 |
4. Onderwijs | 80 | 1.568 | 193 | 193 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 611 | -17 | 110 | 110 |
6. Sociaal domein | 826 | 143 | 26 | 26 |
7. Volksgezondheid en milieu | 826 | 500 | 500 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 837 | 375 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 6.457 | 2.909 | 1.006 | 529 |
Saldo 1e voortgangsrapportage na bestemming | 341 | 933 | 2.349 | 1.654 |
