Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage

In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de meerjarenbegroting 2022-2025 waren verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft administratieve wijzigingen en de wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage.

De wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt waren.

In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.

Wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage

Toelichting Wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage

0. Bestuur en ondersteuning
Aanvullend krediet fietsstraat Babberichseweg
Voor de reconstructie van de Babberichseweg tot fietsstraat heeft de provincie in 2020 een subsidie van € 1.890.000 verleend aan Zevenaar voor dit project. Het verzoek van een aanvullende subsidie tot € 2.350.000 is inmiddels ingediend bij de provincie. Het resterende benodigde bedrag is € 443.000. De raad heeft op 26 januari 2022 besloten hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. De structurele kapitaallasten worden vanaf 2024 verwerkt in de meerjarenbegroting.

Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens
In de raadsvergadering 22 december 2021 is een aanvullend krediet van € 304.619 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van bedrijfswagens. Aan de raad is gevraagd om het extra benodigd krediet ter beschikking te stellen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en de bedrijfsvoering te kunnen continueren.

Grondruil Prins Clauslaan Giesbeek
‎Woningstichting Plavei is voornemens ter plaatse van de Prins Clauslaan 12 woningen te slopen en 14 levensloopbestendige woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken is de uitruil van gronden in eigendom van Plavei en de gemeente (groen) en de aanleg van 11 parkeerplaatsen noodzakelijk. Netto gaat het om een grond opbrengst € 63.000 waarbij de gemeente de  realisatie van 11 openbare parkeerplaatsen ad € 27.500 en de overige gemeentelijke kosten voor haar rekening neemt. De voorbereidings- en realisatiekosten, inclusief gebruikelijke leges (w.o. bestemmingsplan en Omgevingsvergunningen), zijn voor Plavei. Het college heeft hiertoe besloten op 21 december 2021.

Herontwikkeling vastgoedlocaties
In het kader van de herontwikkeling van een zestal vastgoedlocaties heeft de raad op 22-12-2021 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit uitvoeringskrediet omvat de sloop van de locatie Nieuwe Komstraat 19 te Lobith en de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar.

Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar
Op 20 april 2022 heeft u besloten om een noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar in te stellen. Hiervoor is een bedrag van € 1.100.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld. Met dit journaal worden de verschillende uitvoeringsregelingen begroot.

Overname activiteiten NME door Kunstwerk!
Op 20 april 2022 heeft u ingestemd met de overname van de NME door Kunstwerk! en voor de duur van 4 jaar een jaarlijkse subsidie te verstrekken van € 100.000. De lasten van € 100.000 worden gedekt uit het positieve meerjarensaldo van de begroting 2022-2025. De overname zal in 2022 geeffectueerd worden. Het moment waarop is nog onderwerp van gesprek.

Vaste geldlening aan de gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers
Op 18 januari 2022 heeft het college op verzoek van het bestuur van de gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers een vaste geldlening te verstrekken van € 5 miljoen met een looptijd van 20 jaar. De gemeenteraad  is via een RIB hiervan in kennis gesteld.

1. Veiligheid
Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar
Op 20 april 2022 heeft u besloten om een noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar in te stellen. Hiervoor is een bedrag van € 1.100.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld. Met dit journaal worden de verschillende uitvoeringsregelingen begroot.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Aanvullend krediet fietsstraat Babberichseweg
Voor de reconstructie van de Babberichseweg tot fietsstraat heeft de provincie in 2020 een subsidie van € 1.890.000 verleend aan Zevenaar voor dit project. Het verzoek van een aanvullende subsidie tot € 2.350.000 is inmiddels ingediend bij de provincie. Het resterende benodigde bedrag is € 443.000. De raad heeft op 26 januari 2022 besloten hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. De structurele kapitaallasten worden vanaf 2024 verwerkt in de meerjarenbegroting.

Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens
In de raadsvergadering 22 december 2021 is een aanvullend krediet van € 304.619 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van bedrijfswagens. Aan de raad is gevraagd om het extra benodigd krediet ter beschikking te stellen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en de bedrijfsvoering te kunnen continueren.

3. Economie
Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar
Op 20 april 2022 heeft u besloten om een noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar in te stellen. Hiervoor is een bedrag van € 1.100.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld. Met dit journaal worden de verschillende uitvoeringsregelingen begroot.

4. Onderwijs
Overname activiteiten NME door Kunstwerk!
Op 20 april 2022 heeft u ingestemd met de overname van de NME door Kunstwerk! en voor de duur van 4 jaar een jaarlijkse subsidie te verstrekken van € 100.000. De lasten van € 100.000 worden gedekt uit het positieve meerjarensaldo van de begroting 2022-2025. De overname zal in 2022 geeffectueerd worden. Het moment waarop is nog onderwerp van gesprek.

5. Sport, cultuur en recreatie
Herontwikkeling vastgoedlocaties
In het kader van de herontwikkeling van een zestal vastgoedlocaties heeft de raad op 22-12-2021 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit uitvoeringskrediet omvat de sloop van de locatie Nieuwe Komstraat 19 te Lobith en de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar.

Subsidie SV Gelders Eiland
Beschikbaar stellen van een eenmalige subsidie aan SV Gelders Eiland voor modernisering en aanpassing van de sportaccommodatie in Aerdt en ontruiming van sportaccommodatie in Herwen op basis van uw besluit op 22 december 2021.

6. Sociaal domein
Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar
Op 20 april 2022 heeft u besloten om een noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar in te stellen. Hiervoor is een bedrag van € 1.100.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld. Met dit journaal worden de verschillende uitvoeringsregelingen begroot.

7. Volksgezondheid en milieu
Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens
In de raadsvergadering 22 december 2021 is een aanvullend krediet van € 304.619 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van bedrijfswagens. Aan de raad is gevraagd om het extra benodigd krediet ter beschikking te stellen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en de bedrijfsvoering te kunnen continueren.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid voor het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2022 tm 2024
In het coalitieakkoord zijn duurzaamheidsambities opgenomen voor onze eigen organisatie en voor de Zevenaarse samenleving. Om deze te kunnen realiseren zijn acties nodig en voor deze acties zijn middelen nodig. In de raad van 26 januari 2022 is besloten om hiervoor een bestemmingsreserve Duurzaamheid te vormen om invulling te geven aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022-2023-2024.

Herontwikkeling vastgoedlocaties
In het kader van de herontwikkeling van een zestal vastgoedlocaties heeft de raad op 22-12-2021 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit uitvoeringskrediet omvat de sloop van de locatie Nieuwe Komstraat 19 te Lobith en de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Grondruil Prins Clauslaan Giesbeek
‎Woningstichting Plavei is voornemens ter plaatse van de Prins Clauslaan 12 woningen te slopen en 14 levensloopbestendige woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken is de uitruil van gronden in eigendom van Plavei en de gemeente (groen) en de aanleg van 11 parkeerplaatsen noodzakelijk. Netto gaat het om een grond opbrengst € 63.000 waarbij de gemeente de  realisatie van 11 openbare parkeerplaatsen ad € 27.500 en de overige gemeentelijke kosten voor haar rekening neemt. De voorbereidings- en realisatiekosten, inclusief gebruikelijke leges (w.o. bestemmingsplan en Omgevingsvergunningen), zijn voor Plavei. Het college heeft hiertoe besloten op 21 december 2021.

Middelen voor de beëindiging ontzanding in bestemmingsplan Rhederlaag: Ruimte voor de Rivier
Het ontwerpbestemmingsplan Rhederlaag wordt in 2022 in procedure gebracht. Ter compensatie voor de gederfde inkomsten van niet te winnen zand in Rhederlaag heeft de raad van de gemeente Zevenaar in 2017 € 375.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve onder de voorwaarde dat het bestemmingsplan onherroepelijk moet zijn. Dit bedrag is nog niet eerder in de begroting opgenomen.

Administratieve wijzigingen