Wat kost het?

Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024.
Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan.

Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.

U heeft gevraagd vaart te zetten achter het actualiseren van het parkeerbeleid. In de loop van 2022 leggen wij dit aan u voor. De kosten hiervoor worden geraamd op €  30.000.

Vooral op basis van de jaarcijfers 2021 hebben we de cijfers voor 2022 geactualiseerd. Dit betreft vooral ingezamelde hoeveelheden (zoals meer GFT-inzameling) en gestegen kosten (de aanschafkosten voor plastic zakken nemen toe). Tegenover enkele gestegen kosten staan ook enkele meevallers. Zo is op basis van de huidige prijzen rekening gehouden met een hogere opbrengst van de inzameling van oud papier.

Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 10.000. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Wij zijn in 2021 gestart met de vervanging van de parkeerapplicatie en het digitaliseren van de parkeervergunningen. In 2021 was daarvoor € 68.500 begroot. Door vertraging in het proces is daarvan € 50.000 niet uitgegeven en vrijgevallen in het resultaat 2021. Wij ramen deze kosten nu opnieuw in 2022. Daarnaast ramen wij nog € 30.000 voor de 2e fase van het project. De kosten van de 2e fase waren in de meerjarenbegroting 2022-2025 nog niet volledig opgenomen. In totaal wordt nu dus € 80.000 geraamd.