Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 3.392 | 21.499 | 7.497 | 18.442 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 3.392 | 21.499 | 7.497 | 18.442 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 314 | 219 | -17 | -17 |
Actualisatie bezuiniging vastgoed | 0 | 235 | 0 | 0 |
Actualisatie pachtinkomsten | -17 | -17 | -17 | -17 |
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit | 331 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | 314 | 219 | -17 | -17 |
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 3.706 | 21.717 | 7.481 | 18.425 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 8.400 | 22.660 | 8.657 | 19.665 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 703 | 298 | -77 | -2 |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 9.102 | 22.958 | 8.580 | 19.663 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -2.569 | 0 | 0 | 0 |
Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve bestemmingsplannen | -92 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht | 23 | 0 | 0 | 0 |
Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 6.533 | 22.958 | 8.580 | 19.663 |
Saldo voor bestemming | -2.828 | -1.240 | -1.099 | -1.237 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 3.337 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 102 | 375 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 3.938 | 375 | 0 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | -102 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | -3.102 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 6.457 | 2.909 | 1.006 | 529 |
Saldo na bestemming | -1.991 | -865 | -1.099 | -1.237 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
2. Actualisatie bestaand beleid
Actualisatie bezuiniging vastgoed
Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast. Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging. Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging. |
|---|
Actualisatie pachtinkomsten
De afgelopen jaren zijn de pachtinkomsten verder teruggelopen. Dit komt doordat de grond die verpacht werd nodig is voor de uitvoering van diverse plannen. Denk hierbij aan de aanleg van een snelfietspad en het bouwrijp maken van grond ten behoeve van nieuwbouwplannen. Hierdoor is de pacht beëindigd. Dit nadeel brengen we ten laste van het rekeningresultaat. |
|---|
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit
Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen verwachten wij voor 2022 een stijging van de legesinkomsten met € 331.000. Door de toename in werkzaamheden dient dit bedrag gebruikt te worden voor de inzet van extra capaciteit bij de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en VTH. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging. |
|---|
Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve bestemmingsplannen
De bestemmingsreserve bestemmingsplannen is afkomstig uit de voormalige gemeente Rijnwaarden. De begrote resterende uitgaven voor bestemmingsplan buitengebied Gelders Eiland bedragen € 56.000. In de jaarrekening 2019 is aangegeven dat het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserve. |
|---|
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht
In de decembercirculaire 2021 is een bedrag van € 23.000 opgenomen voor kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. Dit kon niet meer verwerkt worden in de cijfers 2021. Het bedrag dat hiervoor via de algemene uitkering in 2021 is ontvangen is verwerkt in het jaarresultaat 2021. De invoering van de Omgevingswet en daarmee de Wet Kwaliteitsborging is uitgesteld tot 2022. Er moeten in 2022 nog stappen gemaakt worden om deze wet in te voeren in de organisatie. Als voorbereiding op deze wetswijziging voeren wij onder andere een aantal proefprojecten uit met betrekking tot de samenwerking tussen gemeente, kwaliteitsborger-, aannemer en ketenpartners. |
|---|
Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw
In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor de uitvoering van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Wij stellen voor om voor dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen waaruit de plannen bekostigd kunnen worden. Op dit moment zijn wij bezig om locaties in beeld te brengen. Voor 2022 verwachten we een besteding van € 500.000. |
|---|
Toelichting mutaties reserves
2. Actualisatie bestaand beleid
Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw
In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor de uitvoering van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Wij stellen voor om voor dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen waaruit de plannen bekostigd kunnen worden. Op dit moment zijn wij bezig om locaties in beeld te brengen. Voor 2022 verwachten we een besteding van € 500.000.