Wat kost het?

De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking.

De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000).
Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'.
Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie.

In verband met de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne maken wij kosten. Dit betreft met name uitgaven op het gebied van opvang en beveiliging, leefgeld en communicatie. Een inschatting van het benodigde budget is niet met zekerheid te maken, maar we gaan op dit moment uit van een bedrag van € 1.000.000. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. We ramen daarom ook € 1.000.000 aan inkomsten (compensatie). Bij de 2e voortgangsrapportage zullen we deze ramingen, indien nodig, actualiseren.

In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd.
Na de aanbesteding is er discussie met de contractpartner ontstaan over het overnamebestand (het aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.). Er blijken meer hulpmiddelen in omloop en deze zijn gemiddeld ook duurder. Daarbij is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar. Wij verwachten de afspraken met de contractpartner voor de zomer definitief te maken, zodat wij bij de 2e  voortgangsrapportage 2022 het volledige beeld kunnen geven.

Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast.

Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging.

Het voormalige pand van de Volksuniversiteit is, zoals ook gemeld bij de jaarrekening, abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting. Met deze wijziging maken we dit ongedaan. Dit nadeel kan volledig gecompenseerd worden door de hogere huuropbrengsten bij een ander pand. Het gaat daardoor om een budgettair neutrale wijziging.