Wat kost het?

Uit een 1e inventarisatie naar aanleiding van de aanslagoplegging gemeentebelastingen 2022 blijkt dat het aantal bezwaren WOZ is toegenomen. Daarnaast zijn bezwaren qua aard en inhoud complexer. Dat komt mede vanwege de nieuwe meetsystematiek die sinds dit jaar in de waardebepaling is opgenomen. Overigens merken we dat toename van bezwaren een landelijke tendens is, mede vanwege de mogelijkheid die zogenoemde no-cure-no-pay bedrijven bieden. De behandeling van genoemde extra inkomende bezwaren vergt externe ondersteuning. Hierbij gaan we uit van 100 bezwaren.

Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage.
De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten). In 2022 is € 64.000 beschikbaar gesteld voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is vanaf 2022 afgerond € 168.000 ontvangen voor maatregelen in het kader van de toeslagenaffaire. Ter compensatie van extra salarissen in de zorg is vanaf 2022 een bedrag van € 228.000 aan de algemene uitkering toegevoegd.
Naast deze taakmutaties is de reguliere algemene uitkering alleen in 2022 nog met € 90.000 toegenomen. Ook hebben wij een stelpost voor uitgaven voor dak- en thuislozen laten vervallen. Deze uitgavenpost liep tot en met 2021. Dit levert een structureel voordeel op van € 30.000.

Het voorstel van Alliander aan de aandeelhouders luidt over het boekjaar 2021 in totaal € 102 miljoen dividend uit te keren. De uitkering per aandeel bedraagt  € 0,75, in onze begroting houden we rekening met € 0,80.   

De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000).
Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'.
Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie.

In de decembercirculaire 2021 is er een extra bedrag van € 64.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen. Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de intentie om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg. Dit budget was aanvankelijk in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022.

De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover zijn de gemeenteraden in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd.

Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast.

Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging.

Op dit moment wordt de markt geplaagd door een grondstoffentekort, waardoor onder andere voertuigen  moeilijk leverbaar zijn en/of aanzienlijk in prijs stijgen. Zo is het leveren van microchips in de hele automobielbranche een heikel punt. Tevens zorgen hogere brandstofprijzen voor een toename in handelingskosten op onderdelen en is de vraag naar grondstoffen, zoals staal en aluminium, hoger dan de voorraad en productiecapaciteit. Dit heeft een sterk prijsopdrijvend effect waardoor een drietal gereserveerde investeringen niet toereikend is voor de technisch noodzakelijke vervanging. Daarom vragen wij u om de investering op de kolkenzuiger, de vrachtwagen en de haakarmkipper te verhogen met respectievelijk € 60.000, € 45.000 en € 21.000. Dit heeft een structureel nadelig effect op het rekeningresultaat van € 14.000.
Tevens verhogen wij de opbrengsten materieel openbare werken in 2022 met € 14.000 door de inruilwaarde die we krijgen vanwege de aanschaf van de haakarmkipper.

Tenslotte hebben wij de raming van de andere investeringen Openbare Werken geactualiseerd. Het gaat hierbij met name om verschillende voertuigen. Dit leidt tot een eenmalig voordeel in 2022 van € 14.000, in 2023 van € 18.000 en in 2024 van € 4.000.

We hebben een aantal vastgoed gerelateerde investeringen opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de 'invulling Raadhuisplein 1 Zevenaar' en het aanbrengen van 'valveiligheidsvoorziening daken' nog niet is afgerond in 2022. Dit leidt in 2022 en 2023 tot een eenmalig positief resultaat van respectievelijk € 14.000 en € 34.000.

Tussen de initiatiefnemer en gemeente is in 2019 een anterieure overeenkomst gesloten wegens de herontwikkeling van de locatie Lentemorgen 122 Zevenaar (molenstomp). Hierbij verkoopt de gemeente een perceel grond en zorgt ervoor dat het perceel bouwrijp is. Het bestemmingsplan was begin 2022 onherroepelijk en de overeenkomst kan in werking treden.

Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen verwachten wij voor 2022 een stijging van de legesinkomsten met € 331.000. Door de toename in werkzaamheden dient dit bedrag gebruikt te worden voor de inzet van extra capaciteit bij de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en VTH. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

Ter nakoming van afspraken uit 2017 met de ontwikkelaar van het voormalige gemeentehuis heeft het college op 18-01-2022 ingestemd met de huurovereenkomst van een ruimte binnen het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Zevenaar. Alhoewel de (huur)lasten reeds in de begroting zijn verwerkt moet het budget  worden bijgesteld, met name voor energie- en onderhoudskosten.
Tevens vindt een administratieve wijziging plaats van de plek in de begroting waar de lasten waren begroot.

In het coronajaar 2020 is bij P&O achterstand ontstaan in de werkzaamheden. Daarnaast staan nieuwe thema’s op de agenda die gaan over het hybride werken en de nasleep van Covid-19. In 2021 is hiervoor € 70.000 aangevraagd en toegekend. Dit bedrag met bijbehorende werkzaamheden is vanwege het opnieuw oplaaien van corona in 2021 slechts voor de helft besteed. De andere helft besteden we nu in 2022 en vragen we hierbij opnieuw aan.